2010年7月，諾亞舟咨詢和中國恒天集團(tuán)有限公司就全面預(yù)算管理咨詢服務(wù)正式簽約。諾亞舟咨詢此次的任務(wù)是構(gòu)建適應(yīng)中國恒天多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、符合集團(tuán)在發(fā)展中形成的獨特管理模式的全面預(yù)算管理體系，為集團(tuán)加強(qiáng)管控、提升管理、實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。
中國恒天是一家以紡織機(jī)械、紡織服裝和貿(mào)易為主業(yè)的國有獨資大型企業(yè)集團(tuán)，同時以房地產(chǎn)、證券為策略性業(yè)務(wù)，實行適度多元化經(jīng)營戰(zhàn)略。集團(tuán)擁有下屬企業(yè)98家，分布在國內(nèi)20余個省市以及境外近20個國家和地區(qū)，總資產(chǎn)合計184億。在長期發(fā)展過程中，集團(tuán)形成了擁有分業(yè)務(wù)的6大事業(yè)部管理體系和分層級的5級法人組織結(jié)構(gòu)的獨特的管理模式。
諾亞舟咨詢憑借多年來為大型企業(yè)集團(tuán)提供全面預(yù)算管理咨詢服務(wù)的經(jīng)驗積累，充分理解中國恒天業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和管理需求，在設(shè)計具有針對性的全面預(yù)算管理體系時，將緊密結(jié)合業(yè)務(wù)特征，體現(xiàn)多元化產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)特點，并為預(yù)算體系的未來擴(kuò)展預(yù)留接口。
在預(yù)算編制方面，諾亞舟咨詢將基于集團(tuán)的業(yè)務(wù)特點，按照金字塔形的預(yù)算體系，逐級設(shè)計預(yù)算表單，表單涵蓋制造、貿(mào)易、地產(chǎn)、證券、紡織、總部六大板塊。各層級表單之間無縫鏈接，形成一整套體現(xiàn)各板塊共性和個性的扇形結(jié)構(gòu)表單。共性表單是整個預(yù)算體系的基礎(chǔ)，個性表單則是對共性表單的深入、細(xì)化。
在預(yù)算控制、預(yù)算分析和考核方面，充分結(jié)合集團(tuán)和事業(yè)部的控制重點、分析重點和考核重點，整合現(xiàn)有的管理數(shù)據(jù)，按資源、資金、業(yè)務(wù)、人力四大類建立分級管理體系，設(shè)計符合管理需求的預(yù)算控制、分析和考核制度，促進(jìn)管理優(yōu)化，在滿足集團(tuán)管控的需求同時，也兼顧國資委要求。
通過此次項目，諾亞舟咨詢將為中國恒天完整梳理全面預(yù)算管理思路和結(jié)構(gòu)，搭建系統(tǒng)、科學(xué)的全面預(yù)算管理體系，建立無縫銜接的金字塔形報表系統(tǒng)，滿足不同管理需要，為管理決策提供有力支持，為集團(tuán)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
轉(zhuǎn)型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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