全球氣候變暖，各地自然災害報頻，汶川地震、智利海嘯、海底地震、沙塵暴等極端惡劣自然災害在給世界人民帶來沉痛而巨大的損失之后，不得不將大家的目光集中在了節(jié)能減排上。中國人民政府在十七大會議以及最近的兩會上面反復強調(diào)節(jié)能減排，政協(xié)一號文件立挺低碳經(jīng)濟。石油化工行業(yè)作為節(jié)能減排的重點行業(yè)，已經(jīng)吹響節(jié)能減排的集結號。在這一進程中，全面預算軟件在控制企業(yè)資源合理規(guī)劃利用，促進節(jié)能減排起過程中功不可沒。
1、重壓之下石化行業(yè)全力壓縮成本，節(jié)能減排勢在必行
2008年金融海嘯，我國石化行業(yè)遭受了前所未有的困境，國際原油價格持續(xù)攀升，而成品油價格未能與國家油價接軌，導致成品油市場倒掛現(xiàn)象呈現(xiàn)歷史性嚴重水平；2009年是金融危機對中國實體經(jīng)濟影響最為嚴重的一年，是新世紀以來我國經(jīng)濟發(fā)展最為嚴重的一年。權威數(shù)據(jù)表明，2009年我國石油石化企業(yè)在金融危機影響下節(jié)能減排工作面臨嚴峻挑戰(zhàn)： 國際油價波動起伏，上游板塊經(jīng)濟效益面臨很大的不確定性；國內(nèi)成品油市場供大于求，資源過剩，競爭全面升級，效益提升更加困難；化工市場受行業(yè)周期影響，特別是一些國內(nèi)外新項目的建成投產(chǎn)，市場競爭更加激烈，化工板塊贏利空間受到擠壓。而且，增支因素明顯增多，由于投資增加引起的折舊和利息上升，外購原材料、煤炭、電力、鋼材等主要生產(chǎn)消耗材料價格不斷上漲。嚴峻形勢下，中石油、中石化、中海油三大石油企業(yè)紛紛提出通過上馬全面預算管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)精細化財務管理，全面開展節(jié)能減排。
2、全面預算管理助力石油石化企業(yè)節(jié)能減排
近日，中石化下屬某石化企業(yè)化工和煉油事業(yè)部全面預算管理及生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)控系統(tǒng)順利通過了總部驗收。全面預算管理專家尹棟梁評價，全面預算管理系統(tǒng)的建設和應用，對提高中國石化節(jié)能減排效果，提升企業(yè)整體競爭力具有重要意義。該石化企業(yè)在總部的領導下，將節(jié)能減排目標以任務計劃和資金計劃的形式體現(xiàn)到全面預算管理系統(tǒng)中，并通過嚴格考核促進工藝優(yōu)化、降低能耗，助力 節(jié)能減排 。通過技術進步、管理優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整實現(xiàn)節(jié)能減排，全面預算信息化讓企業(yè)上到領導下到普通員工深刻認識到全面預算對企業(yè)節(jié)能減排目標管理的硬約束力量之大。
中石化上馬的全面預算管理信息系統(tǒng)是中國石化十一五期間規(guī)劃的重大信息化項目。截至2009年6月底，煉油事業(yè)部、化工事業(yè)部及下屬45家企業(yè)建立了全面預算管理信息系統(tǒng)，事業(yè)部、企業(yè)共建立預算管理指標9200多個，系統(tǒng)用戶數(shù)量5800多個，報表數(shù)量平均每家1400多張，成為事業(yè)部、企業(yè)部重要的日常管理系統(tǒng)。該全面預算管理信息系統(tǒng)，包括預算編制、預算監(jiān)控、預算分析、預算考核四大功能模塊，實現(xiàn)事前預算編制，事中預算監(jiān)控，事后分析考核的閉環(huán)管理。
中石化煉油事業(yè)部總會計師孫明榮打開全面預算系統(tǒng)頁面介紹說：現(xiàn)在每月5日，下屬37家煉油企業(yè)的財務、生產(chǎn)、計劃、銷售、采購等全口徑預算數(shù)據(jù)都會通過電子表格、圖形化方式顯示出來，一目了然。集團總部通過全面預算系統(tǒng)界面方便地對旗下眾多子孫企業(yè)的預算編制數(shù)據(jù)進行審批，并按照運行情況對下屬企業(yè)進行考核，大大減少了預算控制的難度，使集團企業(yè)控制力量加強，預算反饋時間縮短，大大促進了節(jié)能減排、成本控制精細化工作的順利進行。
以前對接月度預算，每月要到事業(yè)部對接，特別是年度預算，從每年的9月開始編制，一直到來年3月發(fā)布，中間要對接多次，光差旅費都要花掉一大筆，還很耽誤時間。現(xiàn)在好了，年度預算先在網(wǎng)上提交，并經(jīng)專業(yè)部門審核，既方便、又準確，效率大幅度提高。如今，該系統(tǒng)已成為揚子石化財務處陳寧的親密伙伴。
全面預算管理，讓干毛巾再擰三滴水
推進全面預算管理，實現(xiàn)精細化管控，讓中石化各企業(yè)都嘗到了甜頭，紛紛表示還要進一步加以強化。一套大型煉油裝置每月用水不如一個家庭每月用水多，這是全面預算管理創(chuàng)造的奇跡。2009年，中石化集團公司實現(xiàn)挖潛增效預計超過150億元。切實體現(xiàn)出了干毛巾再擰出三滴水的節(jié)約精神中石化集團企業(yè)某負責人形象的說出了全面預算管理在企業(yè)節(jié)能減排、節(jié)約成本方面的成效。
西北石油局黨委書記陳明政說，2010年以來西北局持續(xù)深化全面預算管理，將生產(chǎn)成本細分為141個業(yè)務預算單元，將成本管理責任分解到每個工作崗位，通過生產(chǎn)信息、結算信息、ERP信息三信合一的預算運行機制，強化對油氣生產(chǎn)、注水注氣、井下作業(yè)、測井試油等重點生產(chǎn)過程的控制，將先算后干的全面預算管理理念落在實處。
全面預算讓精細管理有章可循
全面預算管理讓企業(yè)實現(xiàn)先算后干的有效目標管理，然后再對照國內(nèi)外同行和自身情況，分專業(yè)建立完善評價考核指標體系，這讓企業(yè)節(jié)能減排、實施精細化管理有章可循。
荊門石化深化全面預算管理，嚴格執(zhí)行零基預算，健全和完善成本費用考核指標體系，所有支出費用必須預算，在實現(xiàn)利潤開門紅的基礎上，提高了主要產(chǎn)品的收率，實現(xiàn)了產(chǎn)品的邊際利潤最大化的目標，節(jié)能減排工作取得初步勝利。
中原油田分公司總經(jīng)理孔凡群表示，精細管理要從全面預算管理著手才能出效益，企業(yè)將實行一體化全面從預算管理，從預算開始實行降本，把對標作為抓手，細化過程分析，細化項目管理，一方面增產(chǎn)、一方面挖潛，在降本減費上動腦筋。
從全國幾十家石化企業(yè)實施全面預算信息化所取得的成績來看，全面預算管理在節(jié)能減排，實現(xiàn)企業(yè)集約化管理、切實實現(xiàn)先算后干的目標管理制度等方面取得了明顯的成效。不得不提的是，在石化企業(yè)大規(guī)模實施全面預算管理信息化的過程中，博科資訊作為石化企業(yè)全面預算管理軟件的主要供應商，發(fā)揮了巨大的作用，目前他們正在通過不斷深入探索客戶需求，開發(fā)出更加適合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的平臺式全面預算軟件版本，在易用性、靈活性、穩(wěn)定性以及專業(yè)性方面體現(xiàn)出了優(yōu)秀的品質(zhì)。百尺竿頭，更進一步，是社會、企業(yè)對博科資訊也是對所以全面預算管理軟件供應商由衷的期望。
轉型的最終目的 -提質(zhì)降本增效
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